第一部分 云南省非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)中心2020年部門預(yù)算編制說明
第二部分 云南省非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)中心2020年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門項(xiàng)目支出情況表
八、部門政府性基金預(yù)算支出情況表
九、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
十、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
十一、省本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十二、省本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十三、省對下轉(zhuǎn)移支付情況表
十四、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、部門政府采購情況表
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
云南省非遺保護(hù)中心宗旨是繼承和弘揚(yáng)中華民族優(yōu)秀傳統(tǒng)文化。主要工作職責(zé)是開展國家級、省級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)項(xiàng)目及其代表性傳承人的搶救、保護(hù)和傳承；組織對云南非物質(zhì)文化遺產(chǎn)項(xiàng)目及其代表性傳承人的調(diào)查、采集和立檔保護(hù)；以及數(shù)字化處理和數(shù)據(jù)庫建設(shè)；組織非物質(zhì)文化遺產(chǎn)展覽；云南文化藝術(shù)圖片庫和民族文化音像庫的建設(shè)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
云南省非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)中心屬于獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)。
（三）重點(diǎn)工作概述
2020年我單位重點(diǎn)工作主要有：
1. 組織全省非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)業(yè)務(wù)骨干培訓(xùn)。
2. 組織2020年第二屆全省傳統(tǒng)戲劇曲藝匯演。
3. 繼續(xù)推進(jìn)人口較少民族口頭傳統(tǒng)典藏計劃，啟動怒族、獨(dú)龍族、基諾族的采集。
4. 繼續(xù)推進(jìn)做好國家級傳承人搶救性記錄工作。
5. 組織2020年“文化和自然遺產(chǎn)日”活動；做好全省非遺巡展以及非遺進(jìn)社區(qū)、進(jìn)校園相關(guān)活動。
6. 繼續(xù)完成云南省非物質(zhì)文化遺產(chǎn)數(shù)字化資源信息管理系統(tǒng)建設(shè)。
7. 完成非遺課題調(diào)研成果匯總。
8. 完成編撰及出版《云南省非物質(zhì)文化遺產(chǎn)項(xiàng)目代表性傳承人名錄》（第四卷）。
9．完成《云南非遺研究》（2020年輯）征稿、遴選及出版工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我單位編制2020年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個。財政全供給單位中非參公管理事業(yè)單位1個。截止2019年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
我單位編制35人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制35人。在職實(shí)有32人，其中： 財政全供養(yǎng)32人。
截止2019年12月31日離退休人員49人，其中： 離休2人，退休47人。
截止2019年12月31日車輛編制4輛，實(shí)有車輛4輛（其中：2輛待報廢）。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2020年部門財務(wù)總收入 584.65萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款564.65萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0.00萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，其他收入20.00萬元。
與上年對比財務(wù)總收入減少3.43萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款減少3.43萬元，主要原因是公用經(jīng)費(fèi)壓減開支、厲行節(jié)約。
（二）財政撥款收入情況
2020年部門財政撥款收入 564.65萬元，其中:本年收入561.37萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)3.28萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款561.37萬元（本級財力561.37萬元，專項(xiàng)收入0.00萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0.00萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0.00萬元，財政專戶管理的收入0.00萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0.00萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0.00萬元。
與上年對比財政撥款收入減少3.43，其中：本年收入減少6.71萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)增減3.28萬元，主要原因是公用經(jīng)費(fèi)壓減開支、厲行節(jié)約。
四、預(yù)算單位支出情況
2020年部門預(yù)算總支出584.65萬元。財政撥款安排支出 561.37萬元，其中：基本支出561.37萬元，與上年對比減少6.71萬元，主要原因分析公用經(jīng)費(fèi)壓減開支、厲行節(jié)約；項(xiàng)目支出0.00萬元，與上年對比無變化，主要原因分析我單位年度部門預(yù)算中無項(xiàng)目支出預(yù)算。其他收入安排的支出20.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)安排的支出3.28萬元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
財政撥款安排支出“2070111-文化創(chuàng)作與保護(hù)”464.74萬元，主要用于單位人員經(jīng)費(fèi)及公用經(jīng)費(fèi)開支；“2080502 -事業(yè)單位離退休”2.70萬元，主要用于單位離退休人員公用經(jīng)費(fèi)；“2210201-住房公積金”43.17萬元，主要用于單位在職職工公積金繳納；“2080505 -機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出”50.76萬元，主要用于單位在職職工養(yǎng)老保險繳納。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
財政撥款安排支出“工資福利支出”517.63萬元，其中：基本支出517.63萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元；“商品和服務(wù)支出”43.74萬元，其中：基本支出43.74萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元。
五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）列入省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況
部門列入省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目為：金額0.00萬元。
（二）與中央配套事項(xiàng)
無與中央配套事項(xiàng)。
（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目1個，政府采購預(yù)算總額1.08萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算1.08萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
云南省非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)中心2020年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計8.71萬元，較上年減少4.79萬元，下降35.48%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
云南省非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)中心2020年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬元，較上年增加（減少）0.00萬元，增長（下降）0.00%。
我單位無因公出國（境）費(fèi)預(yù)算。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
云南省非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)中心2020年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.65萬元，較上年減少3.85萬元，下降85.55%，減少原因?yàn)閰栃泄?jié)約，減少開支。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
云南省非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)中心2020年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為8.06萬元，較上年減少0.94萬元，下降10.44%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，較上年增加（減少）0.00萬元，增長（下降）0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.06萬元，較上年減少0.94萬元，下降10.44%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為4輛（其中：2輛待報廢），減少變化原因?yàn)閴簻p開支、厲行節(jié)約。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
我單位年度部門預(yù)算無項(xiàng)目支出預(yù)算。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
無。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
無。
（三）國有資產(chǎn)占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2019年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開。
云南省非遺保護(hù)中心2020年部門預(yù)算公開附件
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