第一部分 云南省非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護中心2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 云南省非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護中心2025年部門預算表
一、部門財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、部門財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表(按功能科目分類)
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、部門基本支出預算表
八、部門項目支出預算表
九、部門項目支出績效目標表
十、部門政府性基金預算支出預算表
十一、部門政府采購預算表
十二、部門政府購買服務預算表
十三、省對下轉(zhuǎn)移支付預算表
十四、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、中央轉(zhuǎn)移支付補助項目支出預算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預算表
附件2
云南省非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護中心2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
(一)部門主要職責
開展云南國家級和省級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)項目及其代表性傳承人搶救、保護和傳承;云南非物質(zhì)文化遺產(chǎn)項目及其代表性傳承人的調(diào)查、采集和立檔保存，以及數(shù)字化處理和數(shù)據(jù)庫建設;非物質(zhì)文化遺產(chǎn)展覽;云南文化藝術(shù)圖片庫和民族文化音像庫的建設。
(二)機構(gòu)設置情況
我部門共設置5個內(nèi)設機構(gòu)，包括：辦公室、信息采編部、資料管理部、傳承培訓部、規(guī)劃保護部。
所屬單位0個。
重點工作概述
省非遺保護中心將繼續(xù)深入學習貫徹黨的二十屆三中全會精神，錨定“3815”戰(zhàn)略發(fā)展目標，在文旅廳的堅強領導下，堅守“人民的非遺，人民共享”理念，2025年將落實好以下工作：
1.開展云南省非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性項目優(yōu)秀保護實踐案例征集(不少于16個)。
2.舉辦云南省非物質(zhì)文化遺產(chǎn)業(yè)務骨干田野調(diào)查培訓班。
3.開展“全國非遺系統(tǒng)性保護與可持續(xù)發(fā)展重大試點項目”。
4.協(xié)助開展第六批國家級非遺代表性項目預申報工作。
5.創(chuàng)新開展非遺巡展、集市及多進活動。
6.開展第三屆“云南非遺伴手禮”活動。
7.持續(xù)開展國家級和省級非遺代表性傳承人記錄工作
8.開展第七批省級非遺代表性傳承人檔案交接歸檔工作。
9.持續(xù)推進云南省非遺數(shù)據(jù)庫建設。
10.持續(xù)開展云南非遺保護網(wǎng)、微信公眾號、視頻號、微博等互聯(lián)網(wǎng)宣傳平臺建設，向公眾普及云南非遺知識，弘揚中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化。
11.繼續(xù)與清華大學聯(lián)合申報國家重點研發(fā)計劃“文化科技與現(xiàn)代服務業(yè)”重點專項：數(shù)字文旅智能服務關(guān)鍵技術(shù)研究與應用示范(應用示范類)項目。
12.繼續(xù)保持在全省各地州實地開展非遺公開課活動，完成至少10次公開課。
13.承辦2025年“文化和自然遺產(chǎn)日”活動。
14.開展《云南非遺研究》(第四輯)征稿、編輯和出版工作。
二、預算單位基本情況
我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個;差額供給單位0個;定額補助單位0個;自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個;參公單位0個;事業(yè)單位1個。截止2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制35人，其中：行政編制0人,工勤人員編制0人，事業(yè)編制35人。在職在編實有30人，在職實有32人(含編外人員2人，已納入預算)，其中：財政全額保障32人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員47人，其中：離休1人，退休46人;與2023年相比退休人員去世1人。
車輛編制2輛，實有車輛2輛。
三、預算單位收入情況
(一)部門財務收入情況
2025年部門財務總收入25,000,353.56元，其中：一般公共預算21,510,353.56元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理的收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入3,490,000.00元。
與上年對比部門財務總收入增加1,234,743.56元，主要原因分析一般公共預算上年結(jié)轉(zhuǎn)收入增加。
(二)財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入21,510,353.56元，其中:本年收入18,848,462.14元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入2,661,891.42元。本年收入中，一般公共預算財政撥款18,848,462.14元，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。
與上年對比部門財政撥款收入增加1,144,743.56元，其中：本年收入減少581,615.47元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入增加1,726,359.03元，主要原因分析2025年非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護專項經(jīng)費減少導致本年收入減少，上年結(jié)轉(zhuǎn)新增項目省級代表性傳承人經(jīng)費導致上年結(jié)轉(zhuǎn)收入增加。
四、預算單位支出情況
2025年部門預算總支出25,000,353.56元。財政撥款安排支出21,510,353.56元，其中：基本支出6,371,462.14元，與上年對比增加23,384.53元，主要原因分析基本支出一般公用經(jīng)費增加;項目支出15,138,891.42元，與上年對比1,121,359.03，主要原因分析2024年新增項目省級代表性傳承人經(jīng)費結(jié)轉(zhuǎn)支出增加。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休27,810.00元，主要用于離退休人員公用經(jīng)費。
文化旅游體育與傳媒支出-文化和旅游-文化創(chuàng)作與保護19,622,672.78元，主要用于單位在職在編人員及其他人員工資發(fā)放、日常辦公維護、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護專項經(jīng)費等列支。
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出560,888.48元，主要用于單位職工基本養(yǎng)老保險繳費。
社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)支出27,421.39元，主要用于單位職工失業(yè)保險、工傷保險繳費。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療490,999.72元，主要用于職工基本醫(yī)療保險繳費。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務員醫(yī)療補助365,640.29元，主要用于單位職工醫(yī)療保險中公務員醫(yī)療補助支出。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出30,030.00元，主要用于離退休人員醫(yī)療支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公積金384,890.90元，主要用于單位職工住房公積金繳費。
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
(一)與中央配套事項
無。
(二)按既定政策標準測算補助事項
無。
(三)經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
無。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目13.00個，采購預算總額8,129,595.00元，其中：政府采購貨物預算6,500.00元、政府采購服務預算8,123,095.00元、政府采購工程預算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
云南省非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護中心部門2025年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計38,159.00元，較上年減少8840.00元，下降18.81%，具體變動情況如下：
(一)因公出國(境)費
云南省非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護中心部門2025年因公出國(境)費預算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0%，共計安排因公出國(境)團組0個，因公出國(境)0人次。
因公出國(境)費預算無增減變化。
(二)公務接待費
云南省非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護中心部門2025年公務接待費預算為6,099.00元，較上年增加0.00元，增長0%，國內(nèi)公務接待批次為6.00次，共計接待33人次。
公務接待費預算無增減變化。
(三)公務用車購置及運行維護費
云南省非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護中心部門2025年公務用車購置及運行維護費為32,060.00元，較上年減少8840.00元，下降21.61%。其中：公務用車購置費0.00元，較上年增加0.00元，增長0%;公務用車運行維護費32,060.00元，較上年減少8840.00元，下降21.61%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為2輛。
增減變化原因2025年公務用車購置及運行維護費厲行節(jié)約，減少使用成本。
八、重點項目預算績效目標情況
2025年預算執(zhí)行過程中，云南省非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護中心將圍繞預期績效目標，對項目的實施情況進行事前計劃、事中督查，及時發(fā)現(xiàn)并糾正實施過程中存在的問題，確保績效目標如期實現(xiàn)。重點項目預算績效目標情況如下：
省非遺代表性傳承人記錄保護經(jīng)費績效目標
完成2025年60名省級代表性傳承人記錄工作招標工作，拍攝活動參與人次≧60人次，參與人員滿意度≧80%。
省非遺中心非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護專項經(jīng)費績效目標
保障云南省非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護中心正常運轉(zhuǎn)最基本運行維護經(jīng)費投入，包括網(wǎng)絡專線費、網(wǎng)站微信公眾號運維費、宣傳展示活動開展及業(yè)務培訓等經(jīng)費投入，加強設施設備維護，保證云南省非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護中心正常運轉(zhuǎn);組織培訓期數(shù)大于等于2期，宣傳活動舉辦次數(shù)大于等于6次，培訓人員合格率大于等于90%。
(三)其他人員支出經(jīng)費預期目標：做好編外人員經(jīng)費保障，支持部門正常履職。
九、其他公開信息
(一)專業(yè)名詞解釋
1.收入科目
(1)一般公共預算財政撥款收入：指用一般預算收入安排的預算單位資金。
(2)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
(3)其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是本級橫向轉(zhuǎn)撥財政款、存款利息收入、稅局返還個人所得稅代扣代繳手續(xù)費收入等。
(4)上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
2.支出科目
(1)基本支出：反映為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(2)項目支出：反映單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本的預算支出以外安排的專項支出。
3.功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設類、款、項三級。
(1)文化旅游體育與傳媒支出：反映用于在文化旅游體育與傳媒方面的支出。
(2)社會保障和就業(yè)支出：反映用于在社會保障和就業(yè)方面的支出。
(3)住房保障支出：反映用于住房公積金的支出。
4.“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。
(1)因公出國(境)費：反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
(2)公務接待費：反映按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(3)公務用車購置及運行維護費：反映單位公務用車購置費(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
5.非物質(zhì)文化遺產(chǎn)：是指各族人民世代相傳并視為其文化遺產(chǎn)組成部分的各種傳統(tǒng)文化表現(xiàn)形式，以及與傳統(tǒng)文化表現(xiàn)形式相關(guān)的實物和場所。包括：傳統(tǒng)口傳文學以及作為其載體的語言、文字等;傳統(tǒng)音樂、舞蹈、詩歌、戲劇、曲藝、雜技、美術(shù)、書法等;傳統(tǒng)手工技藝、醫(yī)藥和歷法;傳統(tǒng)禮儀、節(jié)慶等民俗;傳統(tǒng)體育和游藝;集中反映各民族生產(chǎn)、生活的傳統(tǒng)民居建筑、服飾、器皿、用具等;與傳統(tǒng)文化表現(xiàn)形式相關(guān)的手稿、經(jīng)卷、典籍等文獻和譜牒、碑碣、楹聯(lián)等;其他非物質(zhì)文化遺產(chǎn)。
(二)機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
云南省非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護中心部門2025年機關(guān)運行經(jīng)費安排0.00元，與上年對比無變化。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，云南省非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護中心部門資產(chǎn)總額5,073,028.39元，其中，流動資產(chǎn)3,418,279.40元，固定資產(chǎn)1,201,160.70元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)453,588.29元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加165,510.65元，其中固定資產(chǎn)減少225,969.14元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元;處置車輛0輛，賬面原值0.00元;報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元;資產(chǎn)使用收入183,010.77元，其中出租資產(chǎn)189.52平方米，資產(chǎn)出租收入183,010.77元鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
(四)其他需要說明的情況
2025年部門預算我單位無政府性基金預算支出、政府購買服務預算支出、省對下轉(zhuǎn)移支付預算支出、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標、中央轉(zhuǎn)移支付補助項目支出，故公開空表。
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