云南省非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護中心2023年度部門決算
目錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、單位基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、單位績效自評情況
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
繼承和弘揚中華民族優(yōu)秀傳統(tǒng)文化，非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護中心組織實施國家級、省級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)項目及其代表性傳承人的搶救、保護和傳承：承擔對傳承人的文字采集，編輯與圖片、音像資料的出版：創(chuàng)作保護活動。向全社會展示我省非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護成果，營造全民共同參與自覺保護和傳承非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的意識。
（二）2023年度重點工作任務(wù)概述
1、強化黨建引領(lǐng)，嚴格落實黨建工作主體責(zé)任
（1）強化理論學(xué)習(xí)，提高思想認識。堅定擁護“兩個確立”，堅決做到“兩個維護”。嚴格執(zhí)行黨總支會議“第一議題”學(xué)習(xí)制度，深入學(xué)習(xí)習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的二十大精神，結(jié)合主責(zé)主業(yè)重點學(xué)習(xí)習(xí)近平文化思想、習(xí)近平考察云南重要講話精神以及關(guān)于非遺保護工作的重要指示精神。
（2）堅持民主集中制的議事制度。落實黨建工作主體責(zé)任，建立學(xué)習(xí)制度，做到學(xué)前有安排，學(xué)習(xí)有討論，把學(xué)習(xí)成果落實到工作實踐中。中心領(lǐng)導(dǎo)班子成員嚴格履行“一崗雙責(zé)”。嚴格執(zhí)行“三重一大”議事制度，在中心黨總支未改選之前，把行政辦公會同黨總支會議相結(jié)合研究部署工作，組織召開7次黨政聯(lián)席會議，傳達學(xué)習(xí)33個學(xué)習(xí)議題，研究重要工作32項。
（3）扎實開展黨支部規(guī)范化建設(shè)達標。落實“三會一課”和主題黨日活動，過好雙重組織生活。持續(xù)推進“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化，召開學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想主題教育工作會議，開展主題教育專題黨課，中心班子成員開展專題黨課講授3次。組織開展觀看紅色主題電影、參觀河泊所遺址、開展紅色經(jīng)典詩文朗誦等主題黨日活動內(nèi)容。召開專題組織生活會，組織完成新一屆黨總支換屆選舉工作。嚴格黨員教育管理，參加“萬名黨員進黨校”學(xué)習(xí)，充分運用好“智慧黨建”“云嶺先鋒”“學(xué)習(xí)強國”等黨建網(wǎng)絡(luò)平臺。
（4）建立健全“我為群眾辦實事”長效機制。制定2023年為民辦事清單，落實“雙報到雙服務(wù)雙報告”任務(wù)，2023年累計在三合營社區(qū)開展雙報到服務(wù)5次。其中，支部報到時長15小時，黨員累積報到時長200余小時。把鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接作為重點工作常抓落實，定期組織赴掛聯(lián)點進行回訪，為當?shù)剜l(xiāng)村振興工作建言獻策。中心黨總支與卜甲村黨支部共同簽署了結(jié)對共建協(xié)議書，派出殷志勇同志擔任永勝縣片角鎮(zhèn)卜甲村駐村工作隊員，參與為糧食安全而戰(zhàn)的耕地保護工作、走村入戶宣傳政策、排查調(diào)解矛盾糾紛，并建立民情檔案、工作日志及幫扶計劃，積極探索“非遺+鄉(xiāng)村振興”的工作思路。
2、堅守底線思維，抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)
（1）加強警示教育。一是全面貫徹落實黨的二十大、二十屆二中全會、二十屆中央紀委二次全會、省委十一屆四次全會、省紀委十一屆三次全會，以及清廉云南建設(shè)暨全省正風(fēng)肅紀警示大會等會議精神，認真推進2023 年度黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，堅持把全面從嚴治黨要求貫徹到非遺保護工作全過程各方面。二是采用集體學(xué)習(xí)的形式，及時傳達學(xué)習(xí)違反中央八項規(guī)定的各類違規(guī)違紀違法問題的典型案例通報，引導(dǎo)黨員引以為戒，自覺做到廉潔自律，拒腐防變。三是組織全體黨員觀看愛國主義教育片和警示片，教育黨員始終堅定理想信念，以強烈的責(zé)任感和使命感投入本職工作。
（2）抓牢廉政文化建設(shè)。一是注重建章立制、完善機制，把建章立制和解決問題統(tǒng)一起來，完善了管理、內(nèi)控、考勤、財務(wù)等相關(guān)制度。二是認真做好意識形態(tài)、統(tǒng)戰(zhàn)和民族宗教工作，及時按季度報送意識形態(tài)分析研判報告。三是加強家風(fēng)建設(shè)。省非遺保護中心領(lǐng)導(dǎo)班子成員自覺遵守黨紀政紀和國家法律法規(guī)，全面貫徹執(zhí)行廉潔從政行為規(guī)范，嚴格領(lǐng)導(dǎo)干部個人報告制度，如實填報個人事項，自覺加強良好家教、家風(fēng)建設(shè)，切實按照黨風(fēng)廉政建設(shè)的相關(guān)要求，認真履行崗位職責(zé)，班子成員中未發(fā)現(xiàn)有違法違紀違規(guī)行為。
（3）持續(xù)糾治“四風(fēng)”。一是堅持以問題為導(dǎo)向，持續(xù)開展清廉云南專項行動，堅決糾治“四風(fēng)”，補齊日常監(jiān)督短板，厘清省級非遺保護機構(gòu)與全省各級非遺代表性傳承人管理服務(wù)關(guān)系，營造親清政商關(guān)系。二是制定實施方案，結(jié)合平時考核、年度考核、任職考察、巡視巡察、審計檢查、信訪舉報、個人有關(guān)事項報告等情況綜合分析，開展“躺平式”干部專項整治。三是運用好干部監(jiān)督執(zhí)紀四種形態(tài)，主動接受群眾監(jiān)督，在國家級非遺代表性傳承人記錄工作、云南非遺館建設(shè)等重大項目和重大資金使用上，嚴格通過政府采購網(wǎng)公開進行招標，組織專家認真評標，同時由紀檢監(jiān)察人員同步進行監(jiān)督，保證了招投標工作的合法合規(guī)，公開公正。四是緊盯節(jié)假日這個關(guān)鍵節(jié)點，及時傳達省文化和旅游廳工作要求，嚴格要求全體干部嚴守節(jié)日期間各項紀律。2023年，省非遺保護中心未發(fā)生違法違紀情況。
3、嚴抓作風(fēng)革命效能革命，全面完成年度各項工作任務(wù)
（1）抓機制建設(shè)。一是起草《云南省省級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性項目認定與管理辦法（試行）》，于2023年3月23日正式印發(fā)實施。制定《云南省非物質(zhì)文化遺產(chǎn)田野調(diào)查工作指南（試行）》《云南省非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性項目及代表性傳承人檔案建設(shè)規(guī)范（試行）》《云南省非物質(zhì)文化遺產(chǎn)數(shù)據(jù)庫建設(shè)工作規(guī)范（試行）》，進一步夯實云南非遺保護工作基石。二是進一步規(guī)范內(nèi)部管理機制，不斷完善財務(wù)制度、公文管理、公車管理、工作紀律及內(nèi)控制度。逐項完善《云南省非遺保護中心差旅費管理規(guī)定（征求意見稿）》《關(guān)于調(diào)整單位內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組的通知》《云南省非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護中心在職人員攻讀高一級學(xué)歷學(xué)位管理辦法（征求意見稿）》《關(guān)于進一步規(guī)范省非遺保護中心工作事項呈批流程的補充通知》《云南省非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護中心考勤管理暫行辦法（征求意見稿）》等內(nèi)部文件。
（2）抓統(tǒng)籌管理。一是積極推進云南省非遺綜合展示館建設(shè)前期工作，成立工作專班，經(jīng)過詢價比選，確定云南禹川建設(shè)工程管理咨詢有限公司為云南省非遺綜合展示館可行性研究項目招標代理機構(gòu)，并通過公開招投標，確定昆明市建筑設(shè)計院開展可行性研究工作。二是成立實物資料整理專班和檔案資料整理專班。對現(xiàn)有約8000多件非遺實物資料進行整理，摸清家底，健全非遺實物管理制度。三是經(jīng)云南省文化和旅游廳批準，申請省非遺保護中心加入中國非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護協(xié)會，成為理事單位，促進非遺與旅游深度融合發(fā)展。四是加強與中國社會科學(xué)院、北京聯(lián)合大學(xué)、北京航空航天大學(xué)、云南大學(xué)等學(xué)術(shù)機構(gòu)合作，強化學(xué)術(shù)研究。五是加強以黨建帶群建，結(jié)合中心創(chuàng)建市級文明單位工作，協(xié)助社區(qū)完成了中心143號院落的微改造工程，積極開展2023年昆明市文明單位的復(fù)查申報工作。六是完成各項行政及后勤工作，做好財務(wù)保障、人力資源管理、后勤服務(wù)和綜治維穩(wěn)工作及老干部管理和服務(wù)工作。2023年組織老干活動2次，看望生病住院老干部，接待老干部多人多次來訪，并詳盡耐心多次回復(fù)退休干部楊崇偉信訪。
（3）抓教育培訓(xùn)。一是在曲靖市舉辦全省非遺業(yè)務(wù)骨干田野調(diào)查培訓(xùn)，共計160余名非遺保護工作者參加培訓(xùn)，累計完成田野調(diào)查報告16篇約12萬字，拍攝圖片19000余張，撰寫田野日志500余篇，拍攝視頻時長累計4500分鐘，走訪100多位非物質(zhì)文化遺產(chǎn)持有者，形成16部非遺專題片。二是配合省文化和旅游廳在安寧市組織開展2023年“七彩云南·非遺購物節(jié)”培訓(xùn)，以全省已經(jīng)開設(shè)網(wǎng)店或有意愿開設(shè)網(wǎng)店的非遺代表性傳承人、網(wǎng)絡(luò)店鋪負責(zé)人及非遺工坊、非遺“老字號”相關(guān)人員及非遺保護工作者為培訓(xùn)對象，邀請相關(guān)領(lǐng)域?qū)＜裔槍Ψ沁z網(wǎng)店建設(shè)和直播活動開展培訓(xùn)。三是在建水、鶴慶、劍川等地，組織開展“非物質(zhì)文化遺產(chǎn)賦能鄉(xiāng)村文化振興”陶藝、金屬、木雕專題培訓(xùn)，參訓(xùn)人次達220人。四是在昭通組織實施為期10天的2023年全省非遺業(yè)務(wù)骨干田野調(diào)查培訓(xùn)，最終完成田野日志352篇，調(diào)查報告8.38萬字，訪談代表性傳承人及相關(guān)傳承群體共64人，累計訪談時長2090分鐘；拍攝照片13082張，精選照片1164張；拍攝視頻素材1215.8G，視頻素材時長近3000分鐘，形成了15個匯報片，圓滿完成學(xué)習(xí)任務(wù)。五是發(fā)揮項目保護單位管理作用，舉辦打陀螺、傣族白象馬鹿舞、云南圍棋子制作技藝代表性傳承人培訓(xùn)班，通過“理論授課+現(xiàn)場展演展示”課程設(shè)置，提升傳承人的技能水平，加強非遺保護工作人員的專業(yè)素養(yǎng)。
（4）抓保護傳承。一是組織召開第六批國家級非遺代表性傳承人推薦評審會議，提出48名擬推薦人選名單報文化和旅游部評審，協(xié)助廳非遺處組織開展云南省第六批國家級非遺傳承人評審答辯工作。二是組織省非遺保護中心參加第七批省級非遺代表性傳承人評審工作，接收傳承人申報材料639份，初審618人上會評審。三是推進傳承人記錄。組織開展2023年度14個國家級非遺代表性傳承人記錄工作，其中，中心自主實施2個，12個項目嚴格按公開招投標程序，委托第三方實施；完成2019至2021年11個傳承人記錄工作自評估和通查驗收工作，5個項目通過驗收，3個項目為合格，2個項目為優(yōu)秀。四是針對云南非遺項目與代表性傳承人不對應(yīng)的審計整改，協(xié)同非遺處組織召開云南省民族民間藝人（傳承人）專家論證會，撰寫完成《云南省級非遺代表性傳承人與非遺項目不對應(yīng)問題整改工作情況報告》、整理了《云南省級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性傳承人名單》、匯總起草《云南省文化和旅游廳關(guān)于規(guī)范云南省第一二三批民族民間藝人和省非物質(zhì)文化遺產(chǎn)傳承人名稱的通知》，確保整改工作取得實效。五是赴普洱市孟連縣、景谷縣，臨滄市雙江縣、耿馬縣開展2022年度打陀螺、白象馬鹿舞國家非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護資金使用及績效檢查工作，為國家級項目保護工作開展提供專業(yè)的指導(dǎo)意見，深化對相關(guān)項目的保護力度。
（5）抓傳播展示。一是做好“中國傳統(tǒng)制茶技藝及其相關(guān)習(xí)俗”申遺成功后續(xù)宣傳傳播工作。組織各大媒體刊發(fā)宣傳文稿112篇，配合中央廣播電視總臺完成17期云南主題宣傳報道；組織編輯5分鐘云南省申遺宣傳片。組織茶相關(guān)非遺項目赴俄羅斯、白俄羅斯成功開展文化旅游交流活動，獲得巨大成功。二是根據(jù)《文化和旅游部非物質(zhì)文化遺產(chǎn)司關(guān)于在2023年春節(jié)期間組織開展非遺傳承實踐相關(guān)活動的函》的要求，組織116個與春節(jié)相關(guān)的國家級、省級非遺代表性項目在春節(jié)期間開展非遺傳承實踐相關(guān)活動，展示云南豐富多彩的年俗非遺項目。三是承辦云南省第三屆傳統(tǒng)戲劇曲藝匯演，活動采取線上、線下相結(jié)合的形式，來自全省14個州市代表隊和2個省級保護傳承基地共42個參演作品參演，線上直播總時長超過310分鐘，總觀看量達60余萬人次。四是組織60余項非遺項目赴普洱市開展云南省2023年“文化和自然遺產(chǎn)日”宣傳展示系列活動；組織第二屆“云南非遺伴手禮”評選，評出優(yōu)秀入選作品73件，入選作品236件。五是承辦云南省第十三屆民族民間歌舞樂展演。評選出傳承獎4個、金獎9個、銀獎13個、銅獎18個、優(yōu)秀獎30個；4個州市代表隊獲優(yōu)秀組織獎。六是承辦中國國際旅游交易會非遺展，首次以金、木、陶、石、布、茶、美食主題館方式，組織全國、全省146個項目參展、20個節(jié)目參加展演，以圖文結(jié)合的方式展示云南省10條非遺主題旅游線路，非遺展臺榮獲“最佳組織獎”“最佳創(chuàng)意獎”。同時，以“非遺長廊”方式在云南旅游推介會及接待晚宴上亮相，受到中外嘉賓贊譽。七是在澄江、麗江、耿馬、石林持續(xù)開展云南非遺巡展活動，為當?shù)厝罕妿チ烁嘟拥貧狻⒂袦囟取⒕勖裥牡幕顒樱S富當?shù)厝罕姷木裎幕睿嵘罕姷男腋８小@得感。八是開展10期云南非遺公開課直播活動。通過云南非遺保護網(wǎng)，云南非遺微信公眾號、視頻號、抖音號，文旅廳視頻號、游云南等多家平臺直播，總觀看量達310余萬。九是分別在省旅游規(guī)劃設(shè)計院、大觀街道三合營社區(qū)、云南美術(shù)館、同德廣場等地，開展了6期“云南非遺進社區(qū)”宣傳展示活動，增進社區(qū)群眾對非遺本身及非遺知識的了解和認知。十是組織傳承人參加省內(nèi)省外宣傳展示活動，提供交流展示平臺。參與南博會、2023年云南文化產(chǎn)業(yè)博覽會非遺宣傳展示活動；在全國非遺研培會議舉行期間，在昆明官渡古鎮(zhèn)開展茶香云南體驗活動；在大理喜洲組織云南非遺集市活動。組織非遺項目和代表性傳承人赴南寧、海口、武漢、成都、浙江義烏、福建等地開展項目活態(tài)展示和項目體驗，為推介云南非遺走向外省、走向全國搭建更好的平臺和渠道。
（6）抓調(diào)查研究。一是根據(jù)省文化和旅游廳開展大調(diào)研的工作安排，中心經(jīng)研究選定“云南傳統(tǒng)制茶技藝及其相關(guān)習(xí)俗傳承與保護研究”作為大調(diào)研選題，成立調(diào)研課題組，實地走訪普洱、版納、德宏、大理等地，對云南傳統(tǒng)制茶技藝及其相關(guān)習(xí)俗的項目及傳承人的基本情況和保護現(xiàn)狀開展調(diào)查走訪，完成《云南傳統(tǒng)制茶技藝及其相關(guān)習(xí)俗傳承與保護調(diào)研報告》并提交省文化和旅游廳。二是完成《云南非遺研究（第二輯）》《云南省非物質(zhì)文化遺產(chǎn)項目名錄》（第五卷）《云南省非物質(zhì)文化遺產(chǎn)項目代表性傳承人名錄（第四卷）》的出版招標工作和出版工作，開展《云南非遺研究（第三輯）》的征稿工作，持續(xù)做好云南非遺研究的基礎(chǔ)性工作，為非遺保護工作取得實效提供有效的意見和建議。三是統(tǒng)計梳理全省8個州市25個邊境縣的國家級、省級非遺代表性項目數(shù)據(jù)資源，為下一步開展非遺聯(lián)合申報和促進非遺跨境保護奠定基礎(chǔ)。
（7）抓數(shù)字化保護。一是通過云南非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護網(wǎng)和云南省非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護中心微信公眾號、視頻號、新浪微博持續(xù)開展云南省非物質(zhì)文化遺產(chǎn)宣傳工作，展示云南非遺保護成果，向公眾普及云南非遺知識。二是加強云南省非物質(zhì)文化遺產(chǎn)數(shù)據(jù)庫建設(shè)，進一步充實云南省非物質(zhì)文化遺產(chǎn)數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)內(nèi)容，統(tǒng)計管理云南省非物質(zhì)文化遺產(chǎn)數(shù)據(jù)信息。三是繼續(xù)推進與北京航空航天大學(xué)云南創(chuàng)新研究院合作的虛擬現(xiàn)實文化遺產(chǎn)保護、傳播關(guān)鍵技術(shù)與平臺研究項目，對彝族打歌、白族“力格高”等10個舞蹈類國家級、省級非遺代表性項目的舞蹈動作開展數(shù)字化采集，同期完成烏銅走銀制作技藝、錫器制作技藝、斑銅制作技藝等11個傳統(tǒng)技藝和傳統(tǒng)美術(shù)類國家級、省級非遺代表性項目的50件作品采集工作，進一步充實了虛擬數(shù)字博物館宣傳頁面內(nèi)容。
二、單位基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、信息采編部、資料管理部、傳承培訓(xùn)部、規(guī)劃保護部
我單位為基層預(yù)算單位，無下屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
云南省非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護中心作為二級預(yù)算單位納入云南省文化和旅游廳部門2023年度部門決算編報范圍。
（三）單位人員和車輛的編制及實有情況
云南省非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護中心2023年末實有人員編制35人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制35人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員30人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員48人（離休1人，退休47人）。
年末其他人員1人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員1人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。
車輛編制2輛，在編實有車輛2輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件，云南省非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護中心2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入、政府性基金預(yù)算財政撥款收入，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。）
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
云南省非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護中心2023年度收入合計1818.25萬元。其中：財政撥款收入1758.24萬元，占總收入的96.70%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入60.01萬元，占總收入的3.30%。與上年相比，收入合計增加194.72萬元，增長11.99%。其中：財政撥款收入增加165.62萬元，增長10.40%；上級補助收入增加0.00萬元，增長0.00%；事業(yè)收入增加0.00萬元，增長0.00%；經(jīng)營收入增加0.00萬元，增長0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00萬元，增長0.00%；其他收入增加29.10萬元，增長94.14%。主要原因是增加項目專業(yè)技術(shù)人才知識更新工程2023年省級高級研修項目經(jīng)費及其他收入項目經(jīng)費。
二、支出決算情況說明
云南省非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護中心2023年度支出合計1818.89萬元。其中：基本支出671.09萬元，占總支出的36.90%；項目支出1147.81萬元，占總支出的63.10%；上繳上級支出0.00萬元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00萬元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加72.75萬元，增長4.17%。其中：基本支出增加66.84萬元，增長11.06%；項目支出增加5.92萬元，增長0.52%；上繳上級支出增加0.00萬元，增長0.00%；經(jīng)營支出增加0.00萬元，增長0.00%；對附屬單位補助支出增加0.00萬元，增長0.00%。主要原因分析：項目支出與上年相比增加，主要原因是增加項目專業(yè)技術(shù)人才知識更新工程2023年省級高級研修項目經(jīng)費及其他收入項目經(jīng)費；基本支出與上年相比增加主要為退休人員職業(yè)年金記實支出增加。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障云南省非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護中心單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出671.09萬元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出628.51萬元，占基本支出的93.66％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費42.57萬元，占基本支出的6.34％。基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出人均20.95萬元；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費人均1.41萬元。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障云南省非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護中心單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出1147.81萬元。其中：基本建設(shè)類項目支出58.80萬元。省非遺中心非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護專項經(jīng)費支出455.05萬元，主要用于開展2023年宣傳展示活動、歌舞樂展演、文化和自然遺產(chǎn)日、田野調(diào)查業(yè)務(wù)骨干培訓(xùn)等活動；開展第一批省預(yù)算內(nèi)前期工作經(jīng)費（云南省非物質(zhì)文化遺產(chǎn)綜合展示館）專項資金支出58.8萬元，主要用于開展云南省非物質(zhì)文化遺產(chǎn)綜合展示館前期可研報告編制；省非遺中心其他收入專項資金支出60.65萬元，主要用于開展虛擬現(xiàn)實文化遺產(chǎn)保護、傳播關(guān)鍵技術(shù)與平臺研究；國有資產(chǎn)有償使用收入成本補償專項經(jīng)費支出10萬元，主要用于彌補公用經(jīng)費不足；上年結(jié)轉(zhuǎn)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護專項資金60.21萬元，主要用于開展國家級代表性傳承人記錄工作；提前下達2023年國家非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護專項資金支出493.19萬元，主要用于開展2023年國家級代表性傳承人記錄工作；專業(yè)技術(shù)人才知識更新工程2023年省級高級研修項目經(jīng)費9.89萬元，主要用于開展2023年非遺保護工作者研修班。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
云南省非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護中心2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1758.24萬元,占本年支出合計的96.67%。與上年相比增加165.62萬元，增長10.40%,主要原因是新增項目省級代表性傳承人記錄工作。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出1523.38萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的86.64%。主要用于非物質(zhì)文化遺產(chǎn)宣傳、展示展演、非遺業(yè)務(wù)骨干培訓(xùn)、省級傳承人記錄工作，做好非遺傳承、保護等工作。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出104.33萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.93%。主要用于單位在職職工社會保險費繳納。
9.衛(wèi)生健康（類）支出82.79萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.71%。主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療、事業(yè)單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補助、其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出47.73萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.71%。主要用于單位在職職工住房公積金繳納。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為4.69萬元，決算為4.57萬元，完成年初預(yù)算的97.44%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為4.09萬元，決算為4.00萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的87.53%，完成年初預(yù)算的97.80%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為0.60萬元，決算為0.57萬元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的12.47%，完成年初預(yù)算的95.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.57萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
云南省非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護中心2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為4.69萬元，支出決算為4.57萬元，完成年初預(yù)算的97.44%。其中：因公出國（境）費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置費支出年初預(yù)算為0.00萬元，決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算為4.09萬元，決算為4.00萬元，完成年初預(yù)算的97.80%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為0.60萬元，決算為0.57萬元，完成年初預(yù)算的95.00%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因我單位厲行節(jié)約，在預(yù)算范圍內(nèi)開支“三公”經(jīng)費。
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加0.67萬元，增長17.18%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)用車購置費支出決算增加0.00萬元，增長0.00%；公務(wù)用車運行維護費支出決算增加0.70萬元，增長21.21%；公務(wù)接待費支出決算減少0.03萬元，下降5.00%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是公車運行維護費增加。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0.00個，累計0.00人次。
2.購置車輛0.00輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為2.00輛。主要用于日常公務(wù)用車所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待9.00批次（其中：外事接待0.00批次），接待人次67.00人（其中：外事接待人次0.00人）。主要用于非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0.00批次，接待人次0.00人。第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
云南省非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護中心2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬元，比上年增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因分析我單位無機關(guān)運行經(jīng)費。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，云南省非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護中心資產(chǎn)總額490.75萬元，其中，流動資產(chǎn)296.79萬元，固定資產(chǎn)142.71萬元（凈值），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)51.24萬元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1.54萬元，其中固定資產(chǎn)減少15.6萬元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產(chǎn)0.00項，賬面原值0.00萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；出租房屋132.48平方米，賬面原值名義金額1.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入15.38萬元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表)
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額601.89萬元，其中：政府采購貨物支出24.96萬元；政府采購工程支出0.00萬元；政府采購服務(wù)支出576.93萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元。
四、單位績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。（項目支出績效自評附表13-17）
五、其他重要事項情況說明
無其他重要事項情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
一、收入科目
（一）一般公共預(yù)算財政撥款收入：指用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
（三）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是本級橫向轉(zhuǎn)撥財政款、存款利息收入、稅局返還個人所得稅代扣代繳手續(xù)費收入等。
（四）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
二、支出科目
（一）基本支出：反映為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（二）項目支出：反映單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本的預(yù)算支出以外安排的專項支出。
三、功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標，具體設(shè)類、款、項三級。
（一）文化旅游體育與傳媒支出：反映用于在文化旅游體育與傳媒方面的支出。
（二）社會保障和就業(yè)支出：反映用于在社會保障和就業(yè)方面的支出。
（三）住房保障支出：反映用于住房公積金的支出。
四、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。
（一）因公出國(境)費：反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。
（二）公務(wù)接待費：反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費：反映單位公務(wù)用車購置費（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
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